数读计划报告预算报告

■本报记者梁振君整理

计划报告

2018年，在省委、省政府的坚强领导下，在省人大及其常委会的监督支持下，全省干部群众深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，全面落实习近平总书记“4·13”重要讲话和中央12号文件精神，坚持稳中求进工作总基调，按照高质量发展要求，有效应对外部环境深刻变化和经济下行压力，迎难而上、苦干实干，统筹抓好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、优生态各项工作，全年经济社会发展主要目标任务大部分顺利完成，计划执行情况总体是好的。

2018年

经济社会发展计划执行情况

经济社会发展32项共44个指标中，35个达到或好于预期

全省实现地区生产总值4832.1亿元，同比（下同）增长5.8%

完成固定资产投资3536.3亿元

完成社会消费品零售总额1717.1亿元，增长6.8%

完成地方一般公共预算收入752.7亿元，增长11.7%

接待国内外游客总人数7627.4万人次，增长11.8%

实现旅游总收入950.2亿元，增长14.5%

全省城镇常住居民人均可支配收入33349元，增长8.2%

农村常住居民人均可支配收入13989元，增长8.4%

居民消费价格上涨2.5%，涨幅控制在预期范围内

城镇新增就业12.8万人

城镇登记失业率2.34%，控制在预期范围内

实现8.67万贫困人口脱贫，完成年度任务的104.5%

重点工作和成效主要体现在8个方面

1.推进全面深化改革开放

全面深化改革开放拉开序幕

重点领域改革不断深入

对外开放水平提高

2.深化供给侧结构性改革

以旅游业、现代服务业、高新技术产业为主导，以培育发展十二个重点产业为抓手，推动三次产业协调发展。三产比重调整为20.7∶22.7∶56.6。

大力培育发展十二个重点产业。重点产业合计增速高于整体经济增速，对经济增长的贡献近70%。

开展“百日大招商”。共与省外企业签署各类协议230个，注册项目公司106家，已运营或开建项目54个，30家总部企业落地。

3.强化需求侧管理

加大投资调结构力度。房地产开发投资1715亿元、下降16.5%。70个省重点项目全年累计投资666亿元、完成年度计划的107%。全年实际利用外资7.3亿美元、增长112.7%，新设外资企业167个、增长92%。

4.统筹区域、城乡和陆海发展

开建海秀快速路延长线、文昌至临高高速公路，加快万宁至洋浦高速公路、文昌至琼海高速公路、五指山至保亭至海棠湾高速公路等项目建设，完善“海澄文”“大三亚”和东西两翼互联互通交通网络。打通洋浦港至新加坡直航通道，推动洋浦建设“国际陆海贸易新通道”航运枢纽。推动制定海南热带雨林国家公园实施方案。

统筹推进城乡融合发展。石山互联网农业小镇等13个特色小镇已初步建成，累计创建美丽乡村566个。

5.强化生态文明建设和环境保护

加强顶层设计和制度保障。改革考核制度，破除唯GDP论，实施《海南省市县发展综合考核评价暂行办法》，取消12个生态敏感区市县的GDP、工业、固定资产投资考核，生态环境保护实行一票否决，引导进一步落实新发展理念。

全省环境空气质量优良天数比例达98.4%。完成造林绿化12.8万亩。全面完成29个城市黑臭水体消除任务。累计拆除违建520万平方米。

6.三大攻坚战取得良好开局

积极稳妥防范化解风险隐患。实施全域限购、严格限贷和限制转让，严格落实量价调控目标，有效防止炒房炒地和房价大起大落。

扎实有力推进脱贫攻坚。全年共脱贫退出8.67万人，超额完成年度任务。

打好污染防治攻坚战。全省空气质量总体优良，海口继续在全国重点城市空气质量排名中位列第一。全省地表水环境质量总体为优，水质优良率为94.4%，城镇集中式饮用水水源地水质优良率保持100%。

7.持续改善民生福祉

民生支出1293亿元、增长16.6%，增速同比提高11.4个百分点，占地方一般公共预算支出的76.7%。

8.推动发展向质量效益型转变

经济发展质量提高。在严控房地产的情形下，经济保持平稳增长，剔除房地产业后增速为7.6%，高于年度预期0.6个百分点。地方一般公共预算收入增速快于经济增速5.9个百分点。税收收入628.7亿元、增长15.7%。

2019年

经济社会发展主要目标

地区生产总值增长7%-7.5%

地方一般公共预算收入增长8%

固定资产投资增长10%

社会消费品零售总额增长10%

城镇和农村常住居民人均可支配收入分别增长8.2%和8.5%

居民消费价格涨幅控制在3.5%左右

城镇新增就业9万人以上

确保完成国家下达的节能减排降碳控制目标

着力抓好七方面工作

1推进全面深化改革开放

2继续深化供给侧结构性改革

3多措并举扩大有效需求

4统筹区域、城乡、陆海协调发展

5全力服务和融入国家重大战略

6加快建设生态文明试验区

7切实保障和改善民生

预算报告

2018年，全省各级财税部门提高政治站位，自觉运用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，认真学习习近平总书记“4·13”重要讲话和中央12号文件精神，深入贯彻省委七届历次全会及省委、省政府的决策部署，围绕“稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期”，全力做好“生财、聚财、用财、理财”四篇文章，积极推动海南自由贸易试验区建设，全面深化财政改革，圆满完成了省人大批准的预算和各项财政工作任务。

2018年

预算执行成效

全省地方一般公共预算收入752.7亿元

为预算的101.5%

增长11.7%

全省地方一般公共预算支出1685.4亿元

为预算（指调整预算数）的104.9%

增长16.7%

省本级地方一般公共预算收入266.2亿元

为预算的101.9%

增长12.1%

落实主要财税政策和

重点财政工作情况

1

为海南自贸区（港）建设开好局提供财力支撑

积极争取中央财政资金支持。2018年财政部总计下达我省转移支付831.5亿元，增长18.5%。积极争取地方政府债券资金发行额度，2018年财政部下达我省新增债券257亿元，增长32.5%，重点用于海口江东CBD项目建设、交通扶贫农村公路六大工程、城乡污水垃圾处理三年行动、高速公路建设以及省本级重点民生项目等。

2

发挥财税政策作用，推动经济高质量发展

夯实经济发展基础，拨付108.6亿元用于支持交通重点项目建设。

3

支持打好三大攻坚战

支持打好脱贫攻坚战。增加扶贫资金投入，全省落实财政专项扶贫资金31.3亿元，增长24.4%。

支持打好污染防治攻坚战。其中，拨付23.1亿元，支持我省农村生活污水治理、国家地表水考核断面水质自动监测站建设、松涛水库环境综合整治及老旧车淘汰补贴等。

打好防范化解重大风险攻坚战。完成政府存量债务置换工作，从2015年置换债券政策开始至今，我省累计置换债券1112.8亿元，基本完成存量政府债务置换工作。

4

保障和改善民生

拨付15.7亿元，用于发放各项惠农补贴。拨付1.5亿元，促进中部地区农业生产发展。拨付6.5亿元，用于发展现代农业和绿色生态循环农业。拨付4.3亿元，按亩均补助27元的标准实施1345万亩生态公益林管护。拨付27.7亿元，用于红岭灌区工程等重大水利工程及农田水利基础设施项目等。拨付1.2亿元，用于解决我省农村7.7万人饮水安全问题。

拨付38.1亿元，推进教育和文体事业发展。

拨付59.9亿元，连续14年提高企业退休人员基本养老金标准。

2019年

省本级地方一般公共预算支出441.9亿元，增长9.4%

其中

教育支出59.2亿元

科学技术支出7.3亿元

文化旅游体育与传媒支出14.1亿元

社会保障和就业支出79.8亿元

卫生健康支出27.2亿元

农林水支出27.4亿元

交通运输支出46.2亿元

住房保障支出6.2亿元

主要财政支出政策

1

落实积极财政政策，支持自由贸易区发展。统筹各项资金，加大财政支出力度，优化财政支出结构，保障中央和我省重大改革部署落实，加快推进自由贸易区建设

2

支持深化供给侧结构性改革，助力创新驱动高质量发展。聚焦南繁育种、深海科技、航天科技，高标准规划建设三大科技城。加大重点产业资金投入，重点支持现代服务业、旅游业和高新技术产业发展。创新财政资金投入方式，发挥产业投资资金的杠杆效应，拓宽实体经济融资渠道。支持重大科技专项，加大对基础研究和应用基础研究的投入，改善科技基础条件，促进科研院所项目经费改革

3

强化政策支持和资金保障，支持打赢三大攻坚战。将脱贫攻坚作为财政支出的保障重点；加大教育、医疗、生态等与脱贫攻坚有关转移支付对贫困地区的倾斜力度；推进土壤等污染治理；加强垃圾处理等基础设施建设；支持热带雨林国家公园建设等

4

加强财政支农资金保障，贯彻实施乡村振兴战略。落实农业补贴政策；建立健全乡村振兴战略财政投入保障制度，加大对农村教育、医疗卫生、文化、基础设施、生态环保等各方面的投入

5

坚持与经济发展相协调，着力保障和改善民生。把教育放在优先发展的位置，实施第三期学前教育行动计划；提升医疗服务水平，持续保障城乡居民基本医疗保险财政补助水平；加强就业工作和社会保障体系建设，着力稳定和扩大就业；建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制；促进文化体育事业发展